目 录
第一部分 鞍山市立山区教育局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 鞍山市立山区教育局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鞍山市立山区教育局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鞍山市立山区教育局概况
一、主要职责
立山区教育局机关内设7个职能科（室），分别为：办公室、党群室、财务室、人事室、计划室、综治室和民教室，其主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规及上级政府和上级教育行政部门的决定，结合本区实绩，研究制定本区教育法规和规章制度，并指导和监督各级各类学校执行。
（二）研究提出全区教育事业发展规划，拟定年度工作计划、招生计划；制定教育改革政策，并组织指导全区各级各类学校部门实施；负责学校设置、布局调整、宏观调控等工作。
（三）统筹管理和指导全区基础教育、特殊教育工作。统筹管理并协调指导我去国际间交流、合作工作。
（四）负责全区中、高考的招生考试工作，负责全区小学、初中等教育的学籍管理工作。
（五）管理和指导各级各类学校的思想政治工作、精神文明工作、教学工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育工作；管理和指导特殊教育工作，指导教育教学研究和教育科学研究；负责语言文字工作。
（六）负责对普及九年义务教育的督导与评估工作。
（七）指导和管理全区教育系统劳动工资及人事工作，组织实施全区各级各类教师职务评审及教师资格标准工作，统筹规划和指导各级各类学校教师、教育管理干部队伍的建设和培训工作。
（八）负责教育费附加的使用和管理，负责教育基本建设和校舍维修管理。
（九）负责全区教育信息的采集、统计、分析和发布，以及信息系统的开发和建设工作。
（十）配合区委组织部考核直属学校的领导干部，负责全地区直属单位领导班子建设、领导干部考核任免管理，负责直属单位党组织建设及群团工作，负责直属单位中层干部备案工作。
（十一）负责直属单位党的纪律检查和教育系统的行政监察工作。
（十二）承办区委、区政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入鞍山市立山区教育局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
立山区教育局机关
第二部分 鞍山市立山区教育局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2020年度鞍山市立山区教育局纳入部门决算总收入2058.35万元，同比增加277.72万元，增加15.59%;总支出1952.60元，同比增加1158.45万元，增加145.87%;年末结转结余3528.15万元。
（一）收入总计5480.75万元，包括：
1.财政拨款收入2058.35万元，其中：公共预算财政拨款收入2046.35万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入11.99万元，主要是一般行政管理事务等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余3422.40万元，主要是一般公共预算财政拨款等。
（二）支出总计5480.75万元，包括：
1.基本支出211.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出152.52万元，对个人和家庭的补助支出3.68万元，商品和服务支出55.38万元。
2.项目支出1741.02万元，主要包括一般行政管理事务、教育费附加安排的支出等业务支出。
3.年末结转和结余3528.15万元
主要是基本支出和项目支出等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映鞍山市立山区教育局2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出1952.60万元，其中：基本支出211.58万元，项目支出1741.02万元。
（二）具体情况
2020年度财政拨款支出1952.60万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出4万元，教育支出1905.76万元，社会保障和就业支出35.03万元，住房保障支出7.81万元。
1. 一般公共服务支出4万元，包括：
（1）信访事务4万元。
2.教育支出1905.76万元，包括：
（1）教育管理事务735.51万元，主要是局机关人员基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险、办公费等支出。
（2）普通教育353.90万元，主要是职工工资、津贴补贴、职工基本医疗保险、办公费等支出。
（3）教育费附加安排的支出816.35万元，主要是学校大型修缮、日常维护等支出。
（4） 社会保障和就业支出35.03万元，包括：
行政单位离退休金3.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.75万元。
（5）住房保障支出7.81万元，包括：
住房公积金7.81万元，主要是局机关住房公积金缴纳支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.56万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度“三公”经费支出比2019年增加2.95万元，增加183.22%，主要是等原因。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费4.56万元，补缴2019年高考费用，包含异地101人，产生的餐饮及住宿费用。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出211.58万元，其中：人员经费156.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费55.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年鞍山市立山区教育局机关运行经费支出55.38万元，比2019年增加10.84万元，增长24.33%，主要原因是2019年部分支出于2020年报销。
（二）政府采购支出情况
政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，教育局无公务用车，无价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效评价开展情况
2020年本单位没有对重点项目支出的绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 鞍山市立山区教育局本级2020年度部门决算报表
详见附件