鞍山市立山区人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开报告
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分鞍山市立山区人民代表大会常务委员会概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第三部分鞍山市立山区人民代表大会常务委员会2021年部门预算表
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收支预算总表（分单位）
三、2021年部门收入预算总表
四、2021年部门支出预算总表
五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
八、2020年部门财政拨款收支预算总表
九、2020年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）
十、2021年部门一般公共预算支出表
十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表
十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
十三、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）
十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）
十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
二十、2021年部门项目支出预算表
二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表
二十二、2021年部门政府采购支出预算表
二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表
二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表
第四部分鞍山市立山区人民代表大会常务委员会2021年部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第二部分 鞍山市立山区人民代表大会常务委员会概况
一、主要职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
2、领导、主持区人民代表大会代表的选举；
3、召集区人民代表大会会议；
4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；
8、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；
9、在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；
10、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；
12、决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
13、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
二、部门预算单位构成
1、鞍山市立山区人民代表大会常务委员会本级；
第三部分 立山区人民代表大会常务委员会部门预算公开表
2021年鞍山市立山区人民代表大会常务委员会预算公开表（点击超链接）
第四部分 鞍山市立山区人民代表大会常务委员会2021年部门预算情况说明
一、收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，立山区人民代表大会常务委员会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算363.96万元。
（一）收入预算363.96万元，包括：
1.财政拨款收入363.96万元；
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0万元；
3.纳入政府性基金预算管理收入0万元；
4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0 万元；
5.其他非税收入0万元。
（二）支出预算内363.96万元，包括：
1.基本支出333.96万元；
2.项目支出 30 万元。
收入预算增减情况。2020年，立山区人民代表大会常务委员会收入预算363.96万元，比上年减少43.71万元，减少10.7 %，其中：财政拨款收入 363.96万元，同比减少43.71万元，减少10.7 %；收入同比增加的主要原因：是有部分机关人员退休。
支出预算增减情况。2020年，立山区人民代表大会常务委员会预算总支出363.96万元，同比减少支出43.71万元，减少10.7 %。增加支出的主要原因：是有部分机关人员退休。
二、财政拨款收支预算情况说明
立山区人民代表大会常务委员会2020年财政拨款收支总预算363.96万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入363.96万元；一般公共预算基本支出333.96万元，其中工资福利支出262.96万元，商品和服务支出37.62万元，对个人和家庭补助支出33.38万元。
人员经费262.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
商品和服务支出37.62万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、培训费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助33.38万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
项目支出30万元。
财政拨款收支预算增减情况。2020年，立山区人民代表大会常务委员会收入预算363.96万元，比上年减少43.71万元，减少10.7 %，其中：财政拨款收入 363.96万元，同比减少43.71万元，减少10.7 %；收入同比增加的主要原因：是有部分机关人员退休。
三、一般公共预算基本支出情况说明
立山区人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算基本支出333.96万元，其中工资福利支出262.96万元，商品和服务支出37.62万元，对个人和家庭补助支出33.38万元。
人员经费262.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）
商品和服务支出37.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数0万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年机关运行经费预算为43.97 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 。
（二）政府采购预算安排情况
2020年政府采购预算0万元。
（三）政府购买服务预算安排情况
2020年政府购买服务预算拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月，鞍山市立山区人大常委会共有车辆0辆。
单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2020年年初预算购置车辆0台，金额0万元。
（五）预算资金绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2020年项目支出应纳入绩效目标的项目共0项，预算资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 0 %。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有需要绩效考核的项目，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。