目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(1)、贯彻执行上级机关关于行政管理体制、机制改革以及机构编制管理的政策、法规、决定；拟定我区机构编制管理的制度和规定并监督执行。
(2)、拟订我区行政管理体制改革方案和区直机关（含区委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，议事协调和临时机构的办事机构以及其他行政机构，下同）及街道办事处的机构改革方案，并组织实施。
(3)、审核区直机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数（三定规定）；审核区直行政机关、街道办事处的机构设置和职能调整；管理上级编委下达的全区行政编制总额和政法系统的专项编制总额；分配和调整区直机关和街道办事处行政编制数额。
(4)、协调区直机关部门之间、区直机关与街道办事处之间的职责分工。
(5)、审核区直议事协调和临时机构的设立、调整。
(6)、拟定全区事业单位管理体制、机制改革的方案并组织实施；审核全区事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、领导职数、人员编制和结构比例、经费渠道等机构编制管理事项。
(7)、贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全区事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施；负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作。
(8)、负责全区机构编制统计工作，组织、指导全区机构编制管理人员的培训工作；收集整理机构编制的文件信息、资料和立卷归档工作。
(9)、监督检查机关、事业单位管理体制、机制改革以及机构编制执行情况，并向区委、区政府和区编委报告。
(10)、完成区委、区政府、区编委以及市编办交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中共鞍山市立山区委编办部门机关
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计48.33万元，包括：
1.财政拨款收入48.33万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入48.33万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少20.44万元，降低29.72%，主要原因：压缩开支。
（二）支出总计48.33万元，包括：
1.基本支出46.62万元，占支出总计的96.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出41.37万元，对个人和家庭的补助支出0.3万元，商品和服务支出4.95万元。
2.项目支出1.71万元，占支出总计的3.67%。主要包括机构改革、权责清单、法人年检、实名制等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少17.51万元，降低26.59%，主要原因压缩开支。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少1.66万元，降低100%，主要原因：预算管理一体化系统上线后，预算单位记账方式变更为收付实现制，年末结转结余为0。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出48.33万元，其中：基本支出46.62万元，项目支出1.71万元。与上年相比，财政拨款支出减少17.51万元，降低26.59%，主要原因：压缩开支。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的101.77%，其中：基本支出完成年初预算的109.72%，项目完成年初预算的34.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出48.33万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出45.20万元，占93.52%；住房保障支出3.13万元，占6.48%。
1.社会保障和就业支出45.20万元，具体包括：
（1）人力资源和社会保障事务40.86万元，主要是行政运行和一般行政管理事务，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是调资。
（2）行政事业单位养老支出4.34万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的105.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整养老保险基数。
2. 住房保障支出3.13万元，包括：
住房公积金3.13万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是调资配比公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46.62万元，其中：人员经费41.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出4.95万元，比上年增加0.82万元，增长19.85%，主要原因是工会经费增长。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……