鞍山市立山区友好街道办事处2021年度部门决算
目 录
第一部分 鞍山市立山区友好街道办事处概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 鞍山市立山区友好街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鞍山市立山区友好街道办事处2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鞍山市立山区友好街道办事处概况
一、主要职责
鞍山市立山区友好街道办事处是立山区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：
（一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
（二）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
（三）执行本行政区内的财政收支预算，管理本行政区域内的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。
（四）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。
（五）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划。
（六）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
（七）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。
（八）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
（九）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
（十）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
（十一）会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作。
（十二）会同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作。
（十三）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
（十四）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
（十五）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入鞍山市立山区友好街道办事处2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.鞍山市立山区友好街道办事处本级
第二部分 鞍山市立山区友好街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计414.85万元，包括：
1.财政拨款收入402.64万元，占收入总计的97.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入402.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余12.21万元，占收入总计的2.94%。主要是行政办公费0.54万元，社区办公经费11.67万元等。
与上年相比，今年收入减少341.15万元，降低45.13%，主要原因：办公费用减少。
（二）支出总计414.85万元，包括：
1.基本支出295.49万元，占支出总计的71.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出243.36万元，对个人和家庭的补助支出26.27万元，商品和服务支出25.87万元，……。
2.项目支出119.36万元，占支出总计的28.77%。主要包括社区支出36.04万元，疫情支出10万元，办公费68.32万元，维稳经费5万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少237.18万元，降低66.52%，主要原因办公费用减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出414.85万元，其中：基本支出295.49万元，项目支出119.36万元。与上年相比，财政拨款支出减少319.05万元，降低43.47%，主要原因：办公费用减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的143.02%，其中：基本支出完成年初预算的162.16%，项目完成年初预算的110.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出414.85万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出290.56万元，占70.04%；社会保障和就业支出96.58万元，占23.28%。卫生健康支出10万元，占2.41%，住房保障支出17.71万元，占4.27%。
1.一般公共服务支出290.56万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）217.24万元，主要是人员支出，完成年初预算的147.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中调整年初预算支出。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）68.32万元，主要是办公费支出，完成年初预算的91.29%，决算数小于年初预算数。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信访事务（项）5万元，主要是维稳支出，年初预算0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是年中调整年初预算支出。
2.社会保障和就业支出96.58万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）36.04万元，主要是社区办公经费支出，完成年初预算的109.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加办公支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.87万元，主要是离退休人员取暖费支出，完成年初预算的178.34%。决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加，支出增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.72万元，主要是行政人员保险支出，完成年初预算的116.07%。决算数大于年初预算数的原因主要是行政人员增加，支出增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.75万元，主要是行政人员职业年金支出，增加年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.22万元，主要是退休人员死亡支出。
3.卫生健康支出10万元，具体包括：
（1）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10万元，主要是新冠疫情支出。
4.住房保障支出17.71万元，具体包括：
（1）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.71万元，主要是行政人员住房公积金支出，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政人员增加，支出增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.96万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是减少公车运行费用支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.96万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费0.96万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的53.33%，比上年减少0.59万元，下降（增长）38.06%，主要是公务车运行费减少。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.96万元，主要用于车辆维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出295.49万元，其中：人员经费269.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费25.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出25.87万元，比上年减少11.6万元，降低30.95%，主要原因是减少经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表