2021年度鞍山市立山区委组织部部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，主管全区党员管理和发展工作，负责全区党的建设理论研究工作，承担区委党的建设领导小组日常工作；负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作负责全区公务员和事业单位干部备案审查和宏观管理工作，承担对全区国有企业和学校领导班子建设的宏观管理和指导工作；促进中央和省、市、区委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实，负责全区非公有制经济组织和社会组织的工作政策拟定、综合协调、检查指导，提出意见和建议；负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工作福利等事务，贯彻公务员管理政策和法规规章草案并组织实施；负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省、市、区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设；负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导；负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作；负责全区干部教育工作；负责全区组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导；负责全区组织系统信息化建设规划和指导；贯彻落实中央和省、市委关于离退休干部工作的方针政策及区委的要求，结合实际提出贯彻落实建议拟定全区离退休干部工作计划并组织实施，最好全区离退休干部服务管理与待遇落实工作；指导区直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；配合区委有关部门抓好全区部门领导班子思想政治建设；督促指导全区各部门党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，抓好区直机关党建工作人员和纪检监察干部队伍建设；了解掌握全区工作人员的思想状况，指导全区各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；完成区委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 鞍山市立山区委组织部机关
2. 鞍山市立山区直属机关工委
3. 鞍山市立山区委老干部局
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计527.48万元，包括：
1.财政拨款收入326.66万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入326.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上年结转和结余200.83万元。
与上年相比，今年收入减少172.26万元，降低33%，主要原因：一是机构合并后财政资金合理利用。
（二）支出总计527.48万元，包括：
1.基本支出230.25万元，占支出总计的44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出200.53万元，对个人和家庭的补助支出4.13万元，商品和服务支出25.59万元。
2.项目支出297.23万元，占支出总计的56%。主要包括党建工作经费、机关干部体检费、丧葬费等业务支出。
与上年相比，今年支出增加86.55万元，增长20%，主要原因：一是包含机关干部体检费。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出527.48万元，其中：基本支出230.25万元，项目支出297.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加86.55万元，增长20%，主要原因：一是包含机关干部体检费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的44%，项目完成年初预算的56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出527.48万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出482.64万元，占91%；社会保障和就业支出31.17万元，占6%；住房保障支出13.69万元，占3%。
1.一般公共服务支出482.64万元，包括：
（1）组织事务271.7万元。
（2）其他共产党事务支出210.94万元。
2. 社会保障和就业支出31.17万元，包括：
（1）行政事业单位养老支出30.08万元。
（2）抚恤支出1.09万元。
3.住房保障支出13.69万元，包括：住房公积金13.69万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.42万元，完成年初预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车资产划转。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.42万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出230.25万元，其中：人员经费204.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费25.59万元，主要包括主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出25.59万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，组织部共有车辆1辆，用于离退休干部用车。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表