2021年度鞍山市立山区住建局部门决算公开

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第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况

一、主要职责

鞍山市立山区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设工作、应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

1、承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任，落实国家、省、市住房保障相关政策并指导实施，拟定保障性住房规划，参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划监督实施。

2、贯彻执行国家、省、市相关住房政策，推进住房建设和住房制度改革，拟订全区住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，负责制定全区国有非住宅管理规划。

3、推进建立科学规范的工程建设标准体系，组织落实省、市工程建设技术标准和定额，组织落实建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价工作，组织发布工程造价信息。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，贯彻执行国家、省、市相关房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产行业的发展规划，落实相关房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。协调监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，协调建设个人住房信息系统。

5、指导全区建筑活动并规范建筑市场，监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责全区城市基础设施建设项目的管理和监督检查，落实勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织落实省、市房屋和市政、建筑工程招投标监督管理政策、规章制度big监督实施，组织落实省、市房屋和市政、建筑工程相关项目招投标活动的监督执法。

6、贯彻落实国家、省、市相关城市建设的政策、规划并指导实施，负责全区市政公用基础设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作，会同文物管理部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

7、贯彻落实国家、省、市相关村庄建设政策并指导实施，指导村庄建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄人居生态环境的改善工作，指导村庄建设规划监督检查及全区重点村建设。配合有关部门推进特殊村庄建设工作。

8、指导和监督检查全区各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。

9、承担建筑工程质量安全监管的责任，贯彻执行国家、省、市相关建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任，组织落实国家、省、市住房和城乡建设科技发展规划、技术政策和重大科技项目攻关、成果推广，贯彻建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

11、配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

12、贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》等法律、法规，并组织实施和监督检查。负责维护和修缮现有人防工事，组织实施人民防空警报，开展人民防空和民事防护宣传教育工作，组织指导人民防空专业队伍的建设及综合演练、演习。

13、制定并组织落实防空袭预案、人口疏散预案，监督有关部门和单位对重要防护目标落实防护措施，负责辖区内人口疏散点的建立，组织辖区内人口疏散对接工作及人口疏散演练等。

14、负责全区物业管理活动的监督管理工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变：区住房和城乡建设局应加强对全区城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑产业现代化和人民防空等工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

鞍山市立山区住建局本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6673.96万元，包括：

1.财政拨款收入5012.10万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3427.10万元，政府性基金收入1585万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。0

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%

8.上年结转和结余1661.86万元，占收入总计的24.9%。

与上年相比，今年收入减少1981.39万元，降低28.3%，主要原因：人员经费减少

（二）支出总计6673.96万元，包括：

1.基本支出165.41万元，占支出总计的2.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出121.09万元，对个人和家庭的补助支出32.95万元，商品和服务支出11.37万元。

2.项目支出6508.55万元，占支出总计的97.52%。主要包括清欠全区民营企业工程款等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加697.77万元，增长11.68%，主要原因：清欠全区民营企业工程款等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出6673.96万元，其中：基本支出165.41万元，项目支出6508.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加697.77万元，增长11.68%，主要原因：一是基本支出二是项目支出清欠全区民营企业工程款等业务支出。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的83.10%，其中：基本支出完成年初预算的145.90%，项目完成年初预算的82.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5042.71万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出55.25万元，占1.096%；节能环保支出700万元，占13.88%；城乡社区支出3808.46万元，占75.52%；保障性支出451万元，占8.94%，其他支出28万元，占0.56%。

1.一般公共服务支出0万元；

2.社会保障和就业支出55.25万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.21万元；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出12.24万元；

（3）行政单位离退休11.93万元；

（4）死亡抚恤19.94万元；

（5）其他抚恤0.93万元；

3、节能环保大气支出700万元。

4、城乡社区支出3808.46万元，包括

（1）行政运行102.66万元；

（2）一般行政管理事务325.64万元；

（3）工程建设管理25.78万元；

（4）其他城乡社区公共设施支出3354.38万元；

5、保障性支出451万元，包括：

（1）保障性安居工程支出：443.49万元；

（2）住房公积金7.51万元；

6、其他支出28万元。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1631.25元，按支出功能分类科目分，包括：城市基础设施配套费安排的支出631.25万元； 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出165.41万元，其中：人员经费154.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费11.37万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…… 

第四部分 2021年度部门决算表

附件3-2：

辽宁省鞍山市立山区住房和城乡建设局