2021年度鞍山市立山区委办部门决算公开
目 录
第一部分 区委办部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 区委办2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 区委办2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责区委的对外协调联络及外事接待工作。
（二）负责区委的信息收集上报及材料的综合、政策调研工作。
（三）负责区委及领导决策的督办督查工作。
（四）负责上级文件的收发归档及区委文件的起草、审核、定密和收发工作。
（五）负责区委及各机关的保密、机要工作。
（六）负责上级巡视的联系协调工作。
（七）负责区委全委会、区委常委会和其他以区委名义召开会议的承办工作。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 鞍山市立山区区委办机关
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计252.03万元，包括：
1.财政拨款收入188.47万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入188.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余63.56万元，占收入总计的25.2%。
与上年相比，今年收入减少108.17万元，降低36%，主要原因：节省开支，缓解财政压力。
（二）支出总计252.03万元，包括：
1.基本支出157.99万元，占支出总计的62.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出137.69万元，对个人和家庭的补助支出0.9万元，商品和服务支出19.39万元，。
2.项目支出94.04万元，占支出总计的37.3%。主要包括一般行政管理事务业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少39.81万元，降低13.6%，主要原因：节省开销。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出252.03万元，其中：基本支出157.99万元，项目支出94.04万元。与上年相比，财政拨款支出减少39.81万元，降低13.6%，主要原因：节省开支。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的132%，其中：基本支出完成年初预算的103%，项目完成年初预算的249%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出252.03万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出226.81万元，占90%。社会保障和就业支出15.94万元 ，占6.3%。住房保障支出9.28万元 ，占3.7%。
1.一般公共服务支出226.81万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）132.77万元。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）94.04万元。
2.社会保障和就业支出15.94万元，具体包括：行政事业单位养老支出15.94万元，主要是机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休等支出。
3.住房保障支出9.28万元，，具体包括：住房公积金支出9.28万元，主要用于住房公积金等支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.7万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。
3.公务用车购置及运行费2.7万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费2.7万元，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费2.7万元，主要用于加油、保险、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出157.98万元，其中：人员经费138.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出19.39万元，比上年减少2.49万元，降低11.4%，主要原因是坚持精打细算、厉行节约、节省开支。
（二）政府采购支出情况。、
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表